合肥市第二中学2023年单位预算

目    录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

（一）单位预算表

1.合肥市第二中学2023年收支总表

2.合肥市第二中学2023年收入总表

3.合肥市第二中学2023年支出总表

4.合肥市第二中学2023年财政拨款收支总表

5.合肥市第二中学2023年一般公共预算支出表

6.合肥市第二中学2023年一般公共预算基本支出表

7.合肥市第二中学2023年政府性基金预算支出表

8.合肥市第二中学2023年国有资本经营预算支出表

9.合肥市第二中学2023年基本支出总表

10.合肥市第二中学2023年项目支出总表

11.合肥市第二中学2023年政府采购支出表

12.合肥市第二中学2023年政府购买服务支出表

13.合肥市第二中学2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市第二中学2023年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市第二中学2023年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市第二中学2023年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出预算情况说明

10.关于2023年政府采购预算情况说明

11.关于2023年政府购买服务预算情况说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2023年转移支付预算情况说明

第五部分名词解释

合肥市第二中学2023年单位预算

第一部分  单位概况

一、单位职责

贯彻实施国家教育方针，促进基础教育稳健发展。

二、单位预算单位构成

2023年度合肥市第二中学纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2022年12月31日，合肥市第二中学实有各类人员 293 人，其中在职 167 人、离休0人、退休 126 人。

三、2023年度主要工作任务

抓好新课程新教材实施，谋划实施新高二选课走班；研究新教材老高考，做好新一届毕业班工作；做好教学常规工作，加强教学过程管理；做好规范招生工作；加强美术音乐特色教育和送教管理研究实施工作；加强教师队伍建设，落实青蓝工程；丰富培训内容，拓宽培训渠道；聚焦＂三新＂实施：完善臻美校本课程体系；以练代训，以赛代训，推动基于学生核心素养的大单元教学落地；开展新高考政策研究，探索新高考背景下优势学科的培养途径；浓厚科研氛围，推动解决教育教学实际问题和体现教育教学前沿动向的课题研究；继续做好教育教学和疫情防控后勤保障工作；继续做好教育教学和疫情防控后勤保障工作；强化安全教育宣传，营造安全意识氛围，有计划、多形式的开展安全教育宣传工作，把安全常识教育、重要节点安全教育、安全问题警示教育相结合，增强学生安全意识、提高科学守护生命的理念；结合学校校园建设规划，努力推进安全校园物防建设，积极推进各项物防设施建设早日落实，打好安全校园建设的物质基础；积极做好宣传工作，通过校园网、教育信息网、宣传栏等窗口，及时报道学校重大事件，展示师生风采，有效提升二中的社会知名度和良好声誉。

第二部分  2023年单位预算表

合肥市第二中学2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.合肥市第二中学2023年单位收支总表（附件表1）

2.合肥市第二中学2023年单位收入总表（附件表2）

3.合肥市第二中学2023年单位支出总表（附件表3）

4.合肥市第二中学2023年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥市第二中学2023年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥市第二中学2023年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥市第二中学2023年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥市第二中学2023年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥市第二中学2023年单位基本支出总表（附件表9）

10.合肥市第二中学2023年单位项目支出总表（附件表10）

11.合肥市第二中学2023年单位政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市第二中学2023年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市第二中学2023年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市第二中学2023年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市第二中学2023年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市第二中学2023年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市第二中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市第二中学2023年收支总预算6772.37万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

合肥市第二中学2023年收入预算6772.37万元，其中：一般公共预算拨款收入6342.06万元，占93.65%，比2022年预算增加2938.18万元，增长86.32%，增长原因主要是高中教育收入及事业离退休收入增加；财政专户管理资金收入430.31万元，占6.35%，比2022年预算增加0.23万元，增长0.05%，增长原因主要是正常浮动。

三、关于2023年支出预算情况说明

合肥市第二中学2023年支出预算6772.37万元，比2022年预算增加2938.41万元，增长76.64%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出5043.79万元，占74.48%，主要用于保障机构日常运转、完成教育教学工作任务等；项目支出1728.59万元，占25.52%，主要用于教学设施改善及学生宿舍运转。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市第二中学2023年财政拨款收支预算6342.06万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：教育支出4476.23万元，占70.58%；社会保障和就业支出1204.29万元，占18.99%；卫生健康支出196.61万元，占3.1%；住房保障支出464.94万元，占7.33%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加2938.18万元，增长86.32 %。主要原因：一是人员支出增加；二是用于教育教学的设施维护支出增加。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市第二中学2023年一般公共预算拨款6342.06万元，比2022年预算拨款增加2938.18万元，增长86.32%，主要原因：一是人员经费增加；二是项目支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出4476.23万元，占70.58%；社会保障和就业支出1204.29万元，占18.99%；卫生健康支出196.61万元，占3.1%；住房保障支出464.94万元，占7.33%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023年预算2959.61万元，比2022年预算增加940.89万元，增长46.61%，增长原因主要是增加奖金支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算1277.52万元，比2022年预算增加1277.52万元，增长原因主要是本年预算新增安排项目支出。

3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）2023年预算239.1万元，比2022年预算减少78.04万元，减少24.61%，减少原因主要是教学设施购置有所减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算619.60万元，比2022年预算增加584.44万元，增长1662.23%，增长原因主要是增加退休人员增加补贴。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算389.79万元，比2022年预算增加144.59万元，增长58.97%，增长原因主要是社保预算增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算194.89万元，比2022年预算增加72.30万元，增长58.97%，增长原因主要是社保预算增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算196.61万元，比2022年预算增加2.19万元，增长1.13%，增长原因主要是医疗预算增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算351.35万元，比2022年预算减少6.38万元，减少1.78%，减少原因主要是人员退休。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算113.59万元，比2022年预算增加0.67万元，增长0.60%，增长原因主要是正常波动。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市第二中学2023年一般公共预算基本支出4788.48万元，其中：

工资福利支出3745.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出381.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助662.09万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市第二中学2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市第二中学2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出预算情况说明

合肥市第二中学2023年项目支出预算安排1728.59万元，比2022年预算增加1236.44万元，增长251.24%，增长原因主要是新增基建及维修类项目。主要包括本年财政拨款安排1553.59万元（全部为一般公共预算安排），财政专户管理资金安排175万元。

十、关于2023年政府采购预算情况说明

合肥市第二中学2023年安排政府采购预算642.19万元，比2022年预算增加261.07万元，增长68.50%，增长原因主要是新增维修类及器材采购类项目。

十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明

合肥市第二中学2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，合肥市第二中学一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是无支出。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于教育方面支出。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是无支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于教育方面公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平，原因是无支出。其中：公务用车运行费0万元，与2022年相比持平，主要原因是采取租赁方式维持教育类公务用车需求，主要用于教育日常活动。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是无公务用车购置，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2023年合肥市第二中学编制项目绩效目标11个，预算资金1728.59万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

合肥市第二中学系非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位运行经费财政拨款预算495.55万元，比2022年增加348.70万元，增长237.46%，增长主要原因是维修类支出增加。

（三）政府采购情况。

2023年合肥市第二中学政府采购预算总额642.19万元，其中：政府采购货物预算204.67万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算437.52万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，合肥市第二中学固定资产总金额（原值）11605.47万元，较上年增加5991.56万元，其中，土地、房屋及构筑物8575.69万元、通用设备1209.74万元、专用设备1127.62万元、其他资产692.42万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。 

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2023年合肥市第二中学单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2023年转移支付预算情况说明

2023年合肥市第二中学无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表： 合肥市第二中学2023年单位预算表（16张）.pdf