目    录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

（一）单位预算表

1.合肥市第二中学2024年收支总表

2.合肥市第二中学2024年收入总表

3.合肥市第二中学2024年支出总表

4.合肥市第二中学2024年财政拨款收支总表

5.合肥市第二中学2024年一般公共预算支出表

6.合肥市第二中学2024年一般公共预算基本支出表

7.合肥市第二中学2024年政府性基金预算支出表

8.合肥市第二中学2024年国有资本经营预算支出表

9.合肥市第二中学2024年基本支出总表

10.合肥市第二中学2024年项目支出总表

11.合肥市第二中学2024年政府采购支出表

12.合肥市第二中学2024年政府购买服务支出表

13.合肥市第二中学2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市第二中学2024年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市第二中学2024年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市第二中学2024年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出预算情况说明

10.关于2024年政府采购预算情况说明

11.关于2024年政府购买服务预算情况说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2024年转移支付预算情况说明

第五部分名词解释

合肥市第二中学2024年单位预算

第一部分  单位概况

一、单位职责

贯彻实施国家教育方针，促进基础教育稳健发展。

二、单位预算单位构成

2024年度合肥市第二中学纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2023年12月31日，合肥市第二中学实有各类人员303人，其中在职171人、退休 132 人。

三、2024年度主要工作任务

（一）加强理论学习、提高政治素养

认真学习宣传贯彻党的二十大精神，坚定拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，着力转变观念、守正创新、攻坚克难、守住底线，推进学校特色化建设、对接长三角一体化建设，加快三新教育改革背景下新高考改革思路。做好理论学习中心组学习计划、 党员新发展工作、党费收缴工作、星级党支部创建、师德师风建设、意识形态工作、清廉校园建设、“四域四化”等党风廉政建设工作。

（二）深化“三新”研究，提升教学管理质量

严格落实新课改理念。强化课程类型、教学课时、学分认定等方面研究，优化各类课程的设置，加大管理与指导力度，严格按照科目设置和学分要求安排教学，要开齐开足开好国家课程，特别是综合实践活动、劳动、信息技术、通用技术、音乐、美术、体育与健康等课程。完善选课指导制度、选课走班制度、学分管理制度等，创新育人模式、管理方式、学习组织方式、评价方式、保障方式。

（三）突出学校艺术特色化发展

加强艺术新高考研究。认真研究艺术新政后的文化课与专业课教育教学新问题、新情况，积极采取有效的教育教学方法，提升艺术班教育教学质量。加强艺术教学管理研究，提升艺术班教学管理水平。本学年继续在校长室的带领下研究美术送教上门工作，促进课内外专业教学的有效衔接，助力学校特色教育发展再上新台阶。

（四）切实发挥“名师”示范、引领和辐射作用，建立“学习型”教师团队

继续完善骨干教师、学科带头人、名师管理制度，督促各名师认真学习合肥市相关管理考核细则，制定个人履职计划，履行相关职责，提高为学校服务的意识。学校将组织骨干教师、学科带头人、名师、教坛新星以课堂教学、课题研究、教学研讨、网站建设为主要载体开展教学研究活动，发挥示范和辐射作用，促进教师队伍的建设。结合“青蓝工程”的实施和推进，让骨干教师与青年教师一对一结对，发挥骨干教师帮带作用，加快青年教师的快速成长，切实发挥骨干教师示范作用。

（五）以“学生发展”为本，全面提高学生素质

结合实际开展德育主题实践活动，引领学生健康成长。在各种主题实践活动中形成德育意识，使学生的德育修养在不断丰富和深化的实践活动中得到完善和提高。创建符合新课程要求的班级管理制度，建立和完善适应学生发展的班级管理机制，如：班级岗位责任制，培养、锻炼学生的自我教育和适应未来社会生活的能力，增强学生的责任感;实行班级公约，在班主任引导下，由班级学生共同来制定，培养学生的民主意识等。使学生的行为规范外化为行为，内化为素质，养成良好的生活习惯、学习习惯、文明礼仪习惯。做好学生会工作，发挥学生组织的育人功效。培养学生自主管理、自主教育工作。

（五）做好后勤保障工作

结合“四域四化”专项整治工作方案，本着“有责改之，无则加勉”态度，对照本部门工作，梳理查找存在的问题，及时检讨和改正，以期防微杜渐。进一步强化总务后勤工作的规范管理，确保后勤工作保障有力，服务到位，努力提高后勤服务工作质量，为师生创造一个良好的工作、学习和生活环境。

（六）加强安全教育，创建平安校园

落实“以人为本，安全第一，预防为主”的方针，坚持安全工作“逢会必讲，逢活动必预案”的原则，全面贯彻落实市教育局安全工作会议精神，完善学校安全工作制度、安全管理档案资料，适时开展安全法制教育活动，加大安全工作的监督检查力度，建立健全安全管理长效机制，为师生创造良好的校园安全环境。

第二部分  2024年单位预算表

合肥市第二中学2024年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.合肥市第二中学2024年单位收支总表（附件表1）

2.合肥市第二中学2024年单位收入总表（附件表2）

3.合肥市第二中学2024年单位支出总表（附件表3）

4.合肥市第二中学2024年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥市第二中学2024年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥市第二中学2024年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥市第二中学2024年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥市第二中学2024年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥市第二中学2024年单位基本支出总表（附件表9）

10.合肥市第二中学2024年单位项目支出总表（附件表10）

11.合肥市第二中学2024年单位政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市第二中学2024年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市第二中学2024年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市第二中学2024年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市第二中学2024年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市第二中学2024年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市第二中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市第二中学2024年收支总预算5662.24万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入预算情况说明

合肥市第二中学2024年收入预算5662.24万元，其中：一般公共预算拨款收入5024.01万元，占88.73%，比2023年预算减少1318.05万元，下降20.78%，下降原因主要是基建项目支出减少；财政专户管理资金收入638.23万元，占11.27%，比2023年预算增加207.92万元，增长48.32%，增长原因主要是专项资产购置增加。

三、关于2024年支出预算情况说明

合肥市第二中学2024年支出预算5662.24万元，比2023年预算减少1110.13万元，下降16.39%，下降原因主要是基建项目支出减少。其中，基本支出5044.44万元，占89.08%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出618.20万元，占10.92%，主要用于教学设施改善及学生宿舍运转。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市第二中学2024年财政拨款收支预算5024.01万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为一般公共预算拨款。

支出按功能分类分为：教育支出3148.54万元，占62.67%；社会保障和就业支出1209.73万元，占24.08%；卫生健康支出197.14万元，占3.92%；住房保障支出468.6万元，占9.33%。

与2023年预算相比，收、支总计各减少1318.05万元，下降20.78 %。主要原因是基建项目支出减少。

五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市第二中学2024年一般公共预算拨款5024.01万元，比2023年预算拨款减少1318.05万元，下降20.78 %，主要原因是基建项目支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出3148.54万元，占62.67%；社会保障和就业支出1209.73万元，占24.08%；卫生健康支出197.14万元，占3.92%；住房保障支出468.6万元，占9.33%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算3148.54万元，比2023年预算增加188.93万元，增长6.38%，增长原因主要是维修类项目增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算627.18万元，比2023年预算增加7.58万元，增长1.22%，增长原因主要是退休人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算388.36万元，比2023年预算减少1.42万元，下降0.37%，下降原因主要是新进人员社保相对较低。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算194.18万元，比2023年预算减少0.71万元，下降0.37%，下降原因主要是新进人员社保相对较低。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算197.14万元，比2023年预算增加0.53万元，增长0.27%，增长原因主要是实有人数增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算353.26万元，比2023年预算增加1.91万元，增长0.54%，增长原因主要是工资正常增长。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算115.35万元，比2023年预算增加1.76万元，增长1.55%，增长原因主要是工资正常增长。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市第二中学2024年一般公共预算基本支出4789.17万元，其中：

工资福利支出3696.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

商品和服务支出421万元，主要包括：办公费、电费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助671.96万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市第二中学2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市第二中学2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出预算情况说明

合肥市第二中学2024年项目支出预算安排618.20万元，比2023年预算减少1110.38万元，下降64.24%，下降原因主要是基建项目安排减少。主要包括本年财政拨款安排234.84万元（其中一般公共预算安排234.84万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理资金安排383.36万元、其他收入安排0万元。

十、关于2024年政府采购预算情况说明

合肥市第二中学2024年安排政府采购预算574.23万元，比2023年预算减少67.96万元，下降10.58%，下降原因主要是市属学校校舍维修及校园环境整治项目较上年预算安排减少。

十一、关于2024年政府购买服务预算情况说明

合肥市第二中学2024年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，合肥市第二中学一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是无支出。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于教育方面支出。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2023年相比持平主要原因是无支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于教育方面公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平，主要原因是采取租赁方式维持教育类公务用车需求,主要用于教育日常活动。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是无公务用车购置，用于购置机要通信用车辆、应急保障用车辆、其他按照规定配备的公务用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2024年合肥市第二中学编制项目绩效目标11个，预算资金618.20万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

合肥市第二中学系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本单位运行经费财政拨款预算366.8万元，比2023年减少128.75万元，下降25.98%，下降主要原因是维修类支出减少。

（三）政府采购情况。

2024年合肥市第二中学政府采购预算总额574.23万元，其中：政府采购货物预算208.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算365.87万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，合肥市第二中学固定资产总金额（原值）21542.24万元，较上年增加9936.77万元，其中，土地、房屋及构筑物17337.34万元、设备3392.71万元、其他资产773.72万元；无形资产总金额（原值）38.47万元，其中土地使用权0.0001万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值100万元以上的设备有0台（套）。 

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备0  台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2024年合肥市第二中学单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2024年转移支付预算情况说明

 2024年合肥市第二中学无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：

合肥市第二中学2024年预算报表（16张）.pdf