合肥市第二中学2021年单位预算

目录

第一部分单位概况

1.单位职责……………………………………………….3

2.单位预算单位构成…………………………………….3

3.2021年度主要工作任务………………………………3

第二部分2021年预算报表

（一）单位预算表

1.合肥市第二中学2021年财政拨款收支总表

2.合肥市第二中学2021年一般公共预算支出表

3.合肥市第二中学2021年一般公共预算基本支出表

4.合肥市第二中学2021年政府性基金预算支出表

5.合肥市第二中学2021年国有资本经营预算支出表

6.合肥市第二中学2021年收支总表

7.合肥市第二中学2021年收入总表

8.合肥市第二中学2021年支出总表

9.合肥市第二中学2021年基本支出总表

10.合肥市第二中学2021年项目支出总表

11.合肥市第二中学2021年政府采购支出表

12.合肥市第二中学2021年政府购买服务支出表

13.合肥市第二中学2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市第二中学2021年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

第三部分2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明……6

2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明…………6

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明……7

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明………8

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明……8

6.关于2021年收支预算总体情况说明………………8

7.关于2021年收入预算情况说明……………………8

8.关于2021年支出预算情况说明……………………9

9.关于2021年“三公”经费支出预算情况说明………9

10.其他重要事项情况说明……………………………9

第四部分2021年转移支付预算情况说明………..12

第五部分名词解释………………………………….13

合肥市第二中学2021年单位预算

第一部分单位概况

一、单位职责

贯彻实施国家教育方针，促进基础教育稳健发展。

二、单位预算单位构成

2021年度合肥市第二中学纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2020年12月31日，合肥市第二中学实有各类人员294人，其中在职167人、离休0人、退休127人。

三、2021年度主要工作任务

2021年度主要工作任务为全面贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，全面落实党的教育方针，认真贯彻省委省政府和市委市政府决策部署，加强党风廉政建设，切实坚持立德树人；深化教育教学改革，建立科学评价机制，推进学校内涵发展；注重校本研修实效，促进学科均衡发展；创设宽松育人环境，打造优质教育团队，坚持推进五育并举，全面提升教育质量；加强校园文化建设，构建和谐美丽校园；秉持开拓创新精神，打磨艺术特色品牌，为建设全国知名、省内一流的特色教育学校而不懈努力。

第二部分  2021年单位预算表

合肥市第二中学2021年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.合肥市第二中学2021年财政拨款收支总表（附件表1）

2.合肥市第二中学2021年一般公共预算支出表（附件表2）

3.合肥市第二中学2021年一般公共预算基本支出表（附件表3）

4.合肥市第二中学2021年政府性基金预算支出表（附件表4）

5.合肥市第二中学2021年国有资本经营预算支出表（附件表5）

6.合肥市第二中学2021年收支总表（附件表6）

7.合肥市第二中学2021年收入总表（附件表7）

8.合肥市第二中学2021年支出总表（附件表8）

9.合肥市第二中学2021年基本支出总表（附件表9）

10.合肥市第二中学2021年项目支出总表（附件表10）

11.合肥市第二中学2021年政府采购支出表（附件表11）

12.合肥市第二中学2021年政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥市第二中学2021年项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥市第二中学2021年“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥市第二中学2021年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥市第二中学2021年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分  2021年单位预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市第二中学2021年财政拨款收支预算2756.81万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：教育支出2523.14万元，占91.52%；社会保障和就业支出31.05万元，占1.13%；住房保障支出202.62万元，占7.35%。

与2020年预算相比，收、支总计各增加33.88万，增长1.24%。主要原因：一是学生人数较上年有所增加；二是教师人数增加；三是社保预算来源变化。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市第二中学2021年一般公共预算拨款2756.81万元，比2020年预算拨款增加33.88万元，增长1.24%，主要原因：学生人数较上年增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出2523.14万元，占91.52%；社会保障和就业支出31.05万元，占1.13%；住房保障支出202.62万元，占7.35%。。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2021年预算2193.68万元，比2020年预算减少125.06万元，下降5.39%，下降原因主要是教育支出预算来源变化。

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）（项）2021年预算329.46万元，比2020年预算增加329.46万元，增长原因主要是教育支出预算来源变化。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算12.7万元，比2020年预算减少0.4万元，下降3.1%，下降原因主要是退休人员减少。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算18.35万元，比2020年预算增加4.63万元，增长33.75%，增长原因主要是退休人员逝世数量增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算176.24万元，比2020年预算增加6.07万元，增长3.57%，增长原因主要是教职工人数增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算26.38万元，比2020年预算增加1.11万元，增长4.39%，增长原因主要是新增退休老师。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市第二中学2021年一般公共预算基本支出2427.35万元，其中：

工资福利支出2013.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出360.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助52.96万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市第二中学2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市第二中学2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市第二中学所有收入和支出均纳入预算管理。合肥市第二中学2021年收支总预算3584.91万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入、其他收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

合肥市第二中学2021年收入预算3584.91万元，其中：一般公共预算拨款收入2756.81万元，占76.90%，比2020年预算增加33.88万元，增长1.24%，增长原因主要是学生人数增加；财政专户管理非税收入394.26万元，占11%，比2020年预算减少213.54万元，下降35.13%，下降原因主要是社保预算来源变化、高中教育支出来源变化；其他收入433.84万元，占12.1%，比2020年预算增加433.84万元，增长原因主要是社保预算来源变化、高中教育支出来源变化。

八、关于2021年支出预算情况说明

合肥市第二中学2021年支出预算3584.91万元，比2020年预算增加254.18万元，增长7.63%，增长原因主要是学生人数增加。其中，基本支出3110.45万元，占86.77%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出474.46万元，占13.23%，主要用于学生寄宿运转及教学设施改善。

九、关于2021年“三公”经费支出预算情况说明

2021年，合肥市第二中学一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2020年相比持平，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2020年相比持平，主要原因是无支出。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于出国获取国外高中教育实施先进经验。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2020年相比持平，主要原因是无支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于教育方面公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2020年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2020年相比持平，主要原因是采取租赁方式开展公务活动,主要用于教育日常活动。公务用车购置费0万元，与2020年相比持平，主要原因是无公务用车购置，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2021年合肥市第二中学编制项目绩效目标8个，预算资金474.46万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

合肥市第二中学系非参公事业单位，无机关运行经费。2021年本单位运行经费财政拨款预算0万元，比2020年增减少219.82万元，下降100%，主要原因为2021年没有安排。

（三）政府采购情况。

2021年合肥市第二中学政府采购预算总额387.27万元，其中：政府采购货物预算329.47万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算57.8万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，合肥市第二中学固定资产总金额5435.86万元，较上年增加216.09万元，其中，土地、房屋及构筑物2734.92万元、通用设备1212.11万元、专用设备856.05万元、其他资产632.78万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2021年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2021年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2021年合肥市第二中学预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分2021年转移支付预算情况说明

2021年合肥市第二中学无对下转移支付预算项目。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥市第二中学2021年预算报表（16张）

合肥市第二中学2021年“三公”经费预算

一、2021年“三公”经费支出预算表

单位：万元

二、2021年“三公”经费支出预算情况说明

2021年，合肥市第二中学一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2020年相比持平，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2020年相比持平，主要原因是无支出。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于出国获取国外高中教育实施先进经验。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2020年相比持平，主要原因是无支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于教育方面公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2020年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2020年相比持平，主要原因是采取租赁方式开展公务活动,主要用于教育日常活动。公务用车购置费0万元，与2020年相比持平，主要原因是无公务用车购置，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

合肥市第二中学2021年预算报表.pdf